Relatório do Trabalho

Dentro da vista do Relatório do Trabalho, é possível rever os resultados da execução da auditoria, e elaborar e extrair o relatório final do mesmo.

Relatório de Auditoria

• Nome do trabalho: Identifica o nome do trabalho de auditoria.

• Número do relatório: Mostra o número do relatório, com o qual se identifica o trabalho de auditoria.

• Ano: Permite mostrar o ano para posteriormente ter uma lista de relatórios de auditoria por anos.

• Estado: Permite identificar o estado do relatório do trabalho. Os possíveis estados são Aberto, Validação ou Fechado para identificar cada uma das fases do Relatório de Auditoria.

• Avaliação: Este campo mostra a nota ou avaliação dos elementos auditados no trabalho, em função das seguintes opções: Boa, Aceitável, Sem classificação, Melhorável, Deficiente.

• Data de emissão: É a data em que se gera o relatório do trabalho de auditoria.

• Observações: Permite incluir as observações e dados relevantes para justificar o relatório de trabalho.

• Comentários: Possibilita incorporar qualquer comentário adicional ao relatório do trabalho.

• Responsáveis: Esta opção permite associar responsáveis pela elaboração do Relatório do trabalho, a nível de papéis ou papéis e pessoas concretas. Ao pressionar Associar, abrir-se-á numa janela a lista de papéis e empregados do sistema, para poder associá-los.

Documentação

Adicionalmente, nesta seção é possível anexar um ou vários documentos utilizados no trabalho.

• Selecionar Arquivo - Anexar Os documentos são adicionados diretamente pressionando o botão 'Selecionar o arquivo' e pressionando Anexar.

  • Eliminar Da mesma forma, para eliminá-los, clica-se sobre algum deles e pressiona-se em Eliminar.

  • Descarregar Permite descarregar os documentos adicionados.

  • Visualizar: Para os ficheiros pdf e as imagens, é possível pré-visualizá-los numa janela emergente sem necessidade de descarregá-los.

Alterações

• Alterações Elementos: Mostra um resumo das alterações propostas sobre os elementos avaliados durante a auditoria. Esta seção permite identificar as diferenças em relação ao inventário atual e deixar registro das modificações propostas.

• Alterações Riscos: Mostra um resumo das alterações propostas na avaliação dos riscos, de forma que se identificam as diferenças em relação à análise de riscos e se mostram no relatório.

• Alterações controlos: Permite identificar da mesma forma as propostas de alterações nos controlos aplicados a esses riscos.

• Tickets: Mostra os tickets registados durante a fase de execução, além de permitir criar novos, na fase de elaboração do relatório. Isso permite tratar os achados do trabalho de auditoria como Requisitos ou Não Conformidades na própria plataforma.

• Horas Registadas

Esta tabela permite visualizar o tempo dedicado ao trabalho por parte dos diferentes responsáveis, combinando os registos manuais e os vinculados a tarefas do projeto. É uma tabela informativa, sem ações de edição, e atualiza-se em tempo real.

• As colunas incluídas são:

• Responsável

• Horas dedicadas

• Conceito

• Data

• Observações

A tabela mostrará:

• Os registos feitos manualmente através da funcionalidade Registar horas, apenas quando tiverem horas completas carregadas.

• Os registos associados a tarefas do projeto, sempre que tiverem um responsável e uma duração real (horas) completas. Nestes casos, a coluna Data permanecerá vazia.

As permissões de visualização variam conforme o tipo de utilizador:

• Os perfis Administrador de plataforma, Administrador Enterprise, Administrador de auditoria e o responsável pelo trabalho podem ver todos os registos.

• Os restantes utilizadores só podem ver os seus próprios registos.