Resumo de planos

A opção 'Resumo de planos' oferece uma lista de todos os planos que a organização definiu, mostrando uma lista dos controlos definidos nas opções 'Início/Plano de Adequação' e 'Análise/Gestão de Riscos'.

As ações que podem ser realizadas sobre a tabela de controlos são as seguintes:

• Expandir: Expande a lista de todos os controlos.

• Contrair: Contrai a lista de todos os controlos.

A informação que mostram as diferentes colunas da organização é a seguinte:

• Nome: Identifica o nome do controlo.

• Plano: Mostra o nome do catálogo ao qual está associado o controlo.

• Tipo: Permite identificar se o controlo é derivado de um plano de adequação ou de um plano de tratamento.

• Responsável: Mostra a informação do responsável pelo controlo.

• Recursos: Mostra a lista de recursos atribuídos ao controlo.

• Prazo: Identifica o prazo de implementação definitiva do controlo.

• Custo: Oferece informação sobre o custo de implementação do controlo.

Se clicarmos no link de um controlo, é exibido um formulário onde podemos definir os seguintes conceitos:

• Nome: Identifica o nome do controlo que será exibido na tabela inferior.

• Controlo GAP: Permite identificar o controlo ao qual está associado.

• Ação: Oferece a possibilidade de descrever mais detalhadamente em que consiste o controlo.

• Responsável: Identifica o responsável dentro da organização por verificar a implementação do controlo nos prazos definidos.

• Recursos: Permite identificar os recursos ou departamentos da organização que estarão envolvidos na implementação do controlo.

• Prazo: Identifica o prazo no qual o controlo deve estar implementado na organização.

• Custo Associado: Possibilita definir o custo que a implementação do controlo tem para a organização.

• Observações: Permite indicar qualquer anotação adicional associada ao controlo.

• Indicadores: Permite associar um ou vários indicadores definidos na seção ‘ScoreCard/Indicadores’.

Ações associadas ao controlo

Permite definir as ações necessárias para a implementação do controlo clicando no botão ‘Nova’. Isso gera uma nova entrada na tabela que permite definir os seguintes parâmetros:

• Nome: Permite identificar o nome das ações clicando duas vezes sobre a célula.

• Responsável: Identifica o responsável ou departamento dentro da organização encarregado de verificar a conclusão da ação no prazo definido.

• Recursos: Permite identificar o(s) recurso(s) ou departamentos envolvidos na realização da ação.

• Prazo: Identifica o prazo no qual a ação deve estar concluída. Este prazo não deve ser superior ao prazo de implementação definitivo do controlo.

Caso deseje eliminar uma ação, deve selecionar a linha ou linhas desejadas e clicar no botão ‘Eliminar’.