Formulário da Não Conformidade

Dados do ticket

A seguir, são definidos todos os campos que permitirão realizar um registro adequado das Não Conformidades.

• Identificador (Id): Este será gerado automaticamente e corresponderá a um número único de não conformidade que permita diferenciá-la das demais.

• Assunto: Permite atribuir um nome que descreva a não conformidade.

• Descrição: Permite especificar o corpo da não conformidade.

• Tipo: Não existem opções de seleção. Automaticamente, a solução apenas permite selecionar e atribuir a tipologia de Não Conformidade.

• Estado: Define como se encontra durante a sua gestão a não conformidade. A solução nos proporciona as seguintes opções:

  • Registrada: Este estado é estabelecido quando se procede ao registro da reclamação.

  • Em Implementação: Uma vez registrada, a mudança para este estado indica que foi iniciado o processo de resolução da não conformidade.

  • Rejeitada: Determina que, após a análise, considera-se que não se trata de uma desvio real e, portanto, rejeita-se o estabelecimento de uma possível solução.

  • Encerrada: Estabelece que foi proposta uma solução para a não conformidade.

• Cliente/Origem: Permite estabelecer se a não conformidade está associada a um cliente ou a uma origem específica.

• Contacto: Define a pessoa ou o cliente afetado pela não conformidade.

• Outro contacto: Permite determinar qualquer outro contacto de interesse no tratamento da não conformidade.

• Email: Endereço de e-mail da pessoa associada à não conformidade.

• Alertar Alterações: Permite enviar automaticamente um e-mail com qualquer modificação do estado que ocorra sobre a não conformidade. Desta forma, o cliente saberá em todo momento como está sendo realizada a gestão da não conformidade apresentada.

• NOTA: Caso tenha sido gerado um grupo de e-mail na seção 'Início/Relações com o Negócio', a ferramenta permite o envio de alertas para um grupo específico. Para isso, deve-se selecionar a empresa desejada (deve estar criada na seção 'Início/Relações com o Negócio') e determinar se deseja alertar um Contacto ou um Grupo. No caso de selecionar um Grupo, a ferramenta oferece a possibilidade de escolher o grupo ao qual notificar as alterações do ticket.

• Serviços: Podem ser selecionados os serviços afetados pela não conformidade.

Por sua vez, dentro da definição de cada uma das não conformidades, pode-se identificar:

• Áreas Afetadas: Podem ser selecionadas as áreas que foram afetadas pela não conformidade definida.

• Data de Receção: Determina a data em que a não conformidade foi detetada.

• Responsável: Determina a pessoa encarregada de gerir a não conformidade.

• Análise da Causa Raiz: Permite determinar a origem da não conformidade detetada.

• Solução Imediata: Permite estabelecer a solução pela qual será resolvida a não conformidade registrada.

• Data de Encerramento: Estabelece a data em que se considera que a não conformidade foi encerrada.

• Impacto: Estabelece o dano que implica não realizar a resolução da não conformidade registrada.

• Urgência: Estabelece a necessidade de resolução com que se deve tratar a não conformidade.

• Prioridade: Este valor é obtido da média entre os valores obtidos no impacto e na urgência.

Riscos

Oferece a possibilidade de visualizar os elementos afetados pelo evento e valores definidos na análise de riscos. As tarefas que podem ser realizadas nesta secção são:

• Elementos: Permite selecionar o(s) elemento(s) afetado(s) pelo incidente.

• Análise: Permite selecionar a(s) análise(s) de riscos onde o elemento selecionado está avaliado.

NOTA: Um mesmo elemento pode estar avaliado em diferentes análises de riscos e com avaliações diferentes, daí a necessidade de indicar a análise de riscos que queremos carregar.

• Adicionar Elemento: Uma vez selecionado o elemento, permite inseri-lo na tabela.

• Eliminar Elemento: Permite eliminar um ou vários elementos da tabela. Para isso, deve-se selecionar a linha desejada e clicar no botão 'Eliminar elemento'.

Uma vez selecionada a linha do elemento desejado, a tabela situada na parte inferior permite ao utilizador visualizar ou modificar os valores definidos na seção 'Análise/Análise de Riscos'. A ferramenta destaca em vermelho as avaliações que foram modificadas.

NOTA: A ferramenta permite simular como a incidência afeta os elementos avaliados na seção 'Gestão de Riscos/Projeção e Simulação'.

As ações que podem ser realizadas na tabela são:

• Restaurar Ameaças: Permite restaurar os valores iniciais da tabela conforme a Análise de Riscos realizada.

Acompanhamentos

O GlobalSUITE permitirá registrar as diferentes ações realizadas em relação ao tratamento e gestão das Não Conformidades.

As diferentes opções que podem ser realizadas na seção de acompanhamentos estão definidas no ponto.

Documentação Associada

Permite incluir qualquer documentação relacionada ao plano de teste. Para isso, deve-se clicar no botão 'Anexar' e selecionar o arquivo desejado. Caso queira eliminar um arquivo, deve-se selecionar a linha desejada e clicar no botão 'Eliminar'. Por fim, clicando no botão 'Descarregar', a ferramenta oferece a possibilidade de baixar o arquivo.

Entradas e Saídas

• Entradas: Permite determinar se a não conformidade definida provém de outro tipo de evento, proporcionando a ferramenta as seguintes opções:

  • Ação corretiva.

  • Ação preventiva.

  • Não conformidade.

  • Alteração

  • Pedido de Serviço.

  • Incidência.

  • Problema.

  • Evento.

  • Falso positivo.

• Saídas: Permite determinar se a não conformidade resulta em outro tipo de evento, proporcionando o GlobalSUITE as opções anteriormente expostas para as entradas.

Tanto para as entradas como para as saídas identificam-se uma série de opções comuns:

• Adicionar: Selecionando o tipo de evento do qual provém ou para o qual deriva, será incluído no campo correspondente, gerando-se tal evento em outra opção das que o GlobalSUITE® proporciona, exceto nos casos de Evento e Falso Positivo.

• Eliminar: Elimina qualquer evento que tenha sido adicionado.

• Associar existentes: Caso o evento do qual deriva tenha sido criado anteriormente, esta opção permite buscar tal evento de forma que possa ser associado ao pedido de serviço correspondente.