Formulário de Corretivas e Preventivas

Dados do ticket

A seguir, são definidos todos os campos que permitirão realizar um registo adequado das Ações corretivas e preventivas.

• Identificador (Id): Este será gerado automaticamente e corresponderá a um número único de não conformidade que permita diferenciá-la das demais.

• Assunto: Permite atribuir um nome que descreva a ação corretiva ou preventiva.

• Descrição: Permite especificar em que consiste a ação corretiva ou preventiva.

• Tipo: Esta opção permite determinar se a ação que está a ser registada se trata de uma corretiva ou preventiva.

• Estado: Define como se encontra durante a sua gestão a não conformidade. A solução nos proporciona as seguintes opções:

  • Aberta: Define se a ação determinada permanece aberta devido ao fato de não ter sido implementada.

  • Fechada: Estabelece que a ação foi implementada.

• Cliente/Origem: Permite estabelecer se a ação está associada a um cliente ou a uma origem específica.

• Contacto: Define a pessoa ou o cliente afetado pela ação.

• Outro contacto: Permite determinar qualquer outro contacto de interesse na implementação dessas ações.

• Email: Endereço de correio eletrónico da pessoa de contacto.

• Alertar Alterações: Permite enviar automaticamente um email com qualquer modificação do estado que ocorra sobre a ação gerida. Desta forma, permitirá ao cliente saber em todo momento como está a ser realizada a gestão da ação implementada.

• NOTA: Caso tenha sido gerado um grupo de correio na secção 'Início/Relações com o Negócio', a ferramenta permite o envio de alertas para um grupo determinado. Para isso, deve-se selecionar a empresa desejada (deve estar criada na secção 'Início/Relações com o Negócio') e determinar se deve alertar um Contacto ou um Grupo. No caso de selecionar um Grupo, a ferramenta oferece a possibilidade de escolher o grupo ao qual notificar as alterações do ticket.

• Responsável: Permite definir a pessoa encarregada de realizar a implementação da ação corretiva ou preventiva.

• Data de Registo: Permite determinar a data em que a ação a realizar é estabelecida.

• Data de Realização: Estabelece a data em que a ação foi implementada.

• Serviços: Podem ser selecionados os serviços afetados pela ação corretiva ou preventiva implementada.

Por sua vez, dentro da definição de cada uma das ações corretivas ou preventivas, pode-se identificar:

• Áreas Afetadas: Podem ser selecionadas as áreas afetadas pela ação implementada.

• Não Conformidade Corrigida: Determina a Não conformidade que se procede a solucionar mediante a ação definida, se aplicável.

• Análise da Causa: Estabelece a origem da não conformidade que a ação corretiva definida resolve.

• Resultados: Permite determinar as mudanças que a implementação da ação definida ocasionou.

• Revisão: Permite estabelecer se os resultados obtidos alcançaram os efeitos desejados ao implementar a ação.

• Responsável pela Revisão: Define a pessoa encarregada de revisar se os resultados da ação corretiva ou preventiva são os desejados.

• Impacto: Estabelece o impacto que a não implementação da ação definida implica.

• Urgência: Estabelece a necessidade de implementação da ação no tempo.

• Prioridade: Determina qual ação deve ser implementada com maior necessidade. Obtém-se através da média do impacto e urgência anteriormente definidos.

Riscos

Oferece a possibilidade de visualizar os elementos afetados pelo evento e valores definidos na análise de riscos. As tarefas que podem ser realizadas nesta secção são:

• Elementos: Permite selecionar o(s) elemento(s) afetado(s) pelo incidente.

• Análise: Permite selecionar a(s) análise(s) de riscos onde o elemento selecionado está avaliado.

NOTA: Um mesmo elemento pode estar avaliado em diferentes análises de riscos e com avaliações diferentes, daí a necessidade de indicar a análise de riscos que queremos carregar.

• Adicionar Elemento: Uma vez selecionado o elemento, permite inseri-lo na tabela.

• Eliminar Elemento: Permite eliminar um ou vários elementos da tabela. Para isso, deve-se selecionar a linha desejada e clicar no botão 'Eliminar elemento'.

Uma vez selecionada a linha do elemento desejado, a tabela situada na parte inferior permite ao utilizador visualizar ou modificar os valores definidos na secção 'Análise/Análise de Riscos'. A ferramenta destaca em vermelho as avaliações que foram modificadas.

NOTA: A ferramenta permite simular como a incidência afeta os elementos avaliados na secção 'Gestão de Riscos/Projeção e Simulação'. Dependendo da metodologia definida na secção 'Ajustes/Metodologia de Análise', as avaliações das dimensões podem ser qualitativas ou quantitativas.

As ações que podem ser realizadas na tabela são:

• Restaurar Ameaças: Permite restaurar os valores iniciais da tabela conforme a Análise de Riscos realizada.

Acompanhamentos

O GlobalSUITE permitirá registrar as diferentes ações realizadas em relação ao tratamento e gestão das Não Conformidades.

As diferentes opções que podem ser realizadas a partir da secção de seguimentos definida anteriormente.

Entradas e Saídas

• Entradas: Permite determinar se a ação corretiva ou preventiva definida provém de outro tipo de evento, proporcionando a ferramenta as seguintes opções:

  • Ação corretiva.

  • Ação preventiva.

  • Não conformidade.

  • Alteração.

  • Pedido de Serviço.

  • Incidência.

  • Problema.

  • Evento.

  • Falso positivo.

• Saídas: Permite determinar se a não conformidade resulta em outro tipo de evento, proporcionando o GlobalSUITE as opções anteriormente expostas para as entradas.

Tanto para as entradas como para as saídas identificam-se uma série de opções comuns:

• Adicionar: Selecionando o tipo de evento de que provém ou para o qual deriva, será incluído no campo correspondente, gerando-se esse evento noutra opção das que o GlobalSUITE® proporciona, exceto nos casos de Evento e Falso Positivo.

• Eliminar: Elimina qualquer evento que tenha sido adicionado.

• Associar existentes: Caso o evento de que deriva tenha sido criado anteriormente, esta opção permite buscar esse evento de forma que possa ser associado ao pedido de serviço correspondente.