Zusammenfassung der Pläne

Die Option 'Zusammenfassung der Pläne' bietet eine Liste aller Pläne, die die Organisation definiert hat, und zeigt eine Liste der in den Optionen 'Start/Anpassungsplan' und 'Analyse/Risikomanagement' definierten Kontrollen an.

Die Aktionen, die auf die Kontrolltabelle angewendet werden können, sind die folgenden:

• Erweitern: Erweitert die Liste aller Kontrollen.

• Reduzieren: Reduziert die Liste aller Kontrollen.

Die Informationen, die die verschiedenen Spalten der Organisation anzeigen, sind die folgenden:

• Name: Identifiziert den Namen der Kontrolle.

• Plan: Zeigt den Namen des Katalogs, dem die Kontrolle zugeordnet ist.

• Typ: Ermöglicht die Identifizierung, ob die Kontrolle aus einem Anpassungsplan oder einem Behandlungsplan abgeleitet ist.

• Verantwortlicher: Zeigt die Informationen des Verantwortlichen der Kontrolle.

• Ressourcen: Zeigt die Liste der der Kontrolle zugewiesenen Ressourcen.

• Frist: Identifiziert die endgültige Implementierungsfrist der Kontrolle.

• Kosten: Bietet Informationen über die Implementierungskosten der Kontrolle.

Wenn wir auf den Link einer Kontrolle klicken, wird ein Formular angezeigt, in dem wir die folgenden Konzepte definieren können:

• Name: Identifiziert den Namen der Kontrolle, die in der unteren Tabelle angezeigt wird.

• GAP-Kontrolle: Ermöglicht die Identifizierung der Kontrolle, der sie zugeordnet ist.

• Aktion: Bietet die Möglichkeit, die Kontrolle detaillierter zu beschreiben.

• Verantwortlicher: Identifiziert die innerhalb der Organisation verantwortliche Person, die die Implementierung der Kontrolle innerhalb der definierten Fristen überprüft.

• Ressourcen: Ermöglicht die Identifizierung der Ressourcen oder Abteilungen der Organisation, die an der Implementierung der Kontrolle beteiligt sein werden.

• Frist: Identifiziert die Frist, innerhalb derer die Kontrolle in der Organisation implementiert sein muss.

• Zugehörige Kosten: Ermöglicht die Definition der Kosten, die die Implementierung der Kontrolle für die Organisation hat.

• Bemerkungen: Ermöglicht die Angabe zusätzlicher Anmerkungen, die mit der Kontrolle verbunden sind.

• Indikatoren: Ermöglicht die Zuordnung eines oder mehrerer Indikatoren, die im Abschnitt 'ScoreCard/Indikatoren' definiert sind.

Mit der Kontrolle verbundene Aktionen

Ermöglicht die Definition der für die Implementierung der Kontrolle erforderlichen Aktionen durch Klicken auf die Schaltfläche 'Neu'. Dies erzeugt einen neuen Eintrag in der Tabelle, der die Definition der folgenden Parameter ermöglicht:

• Name: Ermöglicht die Identifizierung des Namens der Aktionen durch Doppelklick auf die Zelle.

• Verantwortlicher: Identifiziert die innerhalb der Organisation verantwortliche Person oder Abteilung, die für die Überprüfung des Abschlusses der Aktion innerhalb der definierten Frist zuständig ist.

• Ressourcen: Ermöglicht die Identifizierung der an der Durchführung der Aktion beteiligten Ressourcen oder Abteilungen.

• Frist: Identifiziert die Frist, innerhalb derer die Aktion abgeschlossen sein muss. Diese Frist darf nicht länger sein als die endgültige Implementierungsfrist der Kontrolle.

Wenn Sie eine Aktion löschen möchten, müssen Sie die gewünschte(n) Zeile(n) auswählen und auf die Schaltfläche 'Löschen' klicken.