Arbeitsbericht

Innerhalb der Ansicht des Arbeitsberichts ist es möglich, die Ergebnisse der Auditdurchführung zu überprüfen und den Abschlussbericht zu erstellen und herunterzuladen.

Auditbericht

• Arbeitsname: Identifiziert den Namen der Auditarbeit.

• Berichtsnummer: Zeigt die Berichtsnummer an, mit der die Auditarbeit identifiziert wird.

• Jahr: Ermöglicht die Anzeige des Jahres, um anschließend eine Liste von Auditberichten nach Jahren zu erstellen.

• Status: Ermöglicht die Identifizierung des Status des Arbeitsberichts. Die möglichen Status sind Offen, Validierung oder Geschlossen, um jede Phase des Auditberichts zu identifizieren.

• Bewertung: Dieses Feld zeigt die Note oder Bewertung der auditierten Elemente der Arbeit basierend auf den folgenden Optionen: Gut, Akzeptabel, Nicht bewertet, Verbesserungswürdig, Mangelhaft.

• Ausstellungsdatum: Dies ist das Datum, an dem der Arbeitsbericht der Auditarbeit erstellt wird.

• Bemerkungen: Ermöglicht das Hinzufügen von Bemerkungen und relevanten Daten zur Begründung des Arbeitsberichts.

• Kommentare: Ermöglicht das Hinzufügen zusätzlicher Kommentare zum Arbeitsbericht.

• Verantwortliche: Diese Option ermöglicht es, Verantwortliche für die Erstellung des Arbeitsberichts auf Rollenebene oder für spezifische Rollen und Personen zuzuordnen. Durch Klicken auf Zuordnen wird eine Liste der Rollen und Mitarbeiter des Systems in einem Fenster geöffnet, um sie zuzuordnen.

Dokumentation

Zusätzlich ist es in diesem Abschnitt möglich, ein oder mehrere Dokumente, die in der Arbeit verwendet wurden, anzuhängen.

• Datei auswählen - Anhängen Die Dokumente werden direkt durch Klicken auf die Schaltfläche 'Datei auswählen' und anschließend auf Anhängen hinzugefügt.

  • Löschen Ebenso können sie gelöscht werden, indem man auf eines von ihnen klickt und dann auf Löschen klickt.

  • Herunterladen Ermöglicht das Herunterladen der hinzugefügten Dokumente.

  • Anzeigen: Für PDF-Dateien und Bilder ist es möglich, sie in einem Popup-Fenster anzuzeigen, ohne sie herunterladen zu müssen.

Änderungen

• Änderungen an Elementen: Zeigt eine Zusammenfassung der vorgeschlagenen Änderungen an den während des Audits bewerteten Elementen. Dieser Abschnitt ermöglicht es, die Unterschiede im Vergleich zum aktuellen Inventar zu identifizieren und die vorgeschlagenen Änderungen zu dokumentieren.

• Änderungen an Risiken: Zeigt eine Zusammenfassung der vorgeschlagenen Änderungen in der Bewertung der Risiken, sodass die Unterschiede im Vergleich zur Risikoanalyse identifiziert und im Bericht dargestellt werden.

• Änderungen an Kontrollen: Ermöglicht ebenfalls die Identifizierung der vorgeschlagenen Änderungen an den auf diese Risiken angewendeten Kontrollen.

• Tickets: Zeigt die während der Ausführungsphase registrierten Tickets an und ermöglicht das Hinzufügen neuer Tickets in der Berichtserstellungsphase. Dies ermöglicht es, die Ergebnisse der Auditarbeit als Anforderungen oder Nichtkonformitäten direkt auf der Plattform zu behandeln.

• Registrierte Stunden

Diese Tabelle ermöglicht es, die von den verschiedenen Verantwortlichen für die Arbeit aufgewendete Zeit anzuzeigen, indem man manuelle Einträge und mit Projektaufgaben verknüpfte Einträge kombiniert. Es handelt sich um eine Informationstabelle ohne Bearbeitungsaktionen, die in Echtzeit aktualisiert wird.

• Die enthaltenen Spalten sind:

• Verantwortlicher

• Aufgewendete Stunden

• Konzept

• Datum

• Bemerkungen

Die Tabelle zeigt:

• Die manuell über die Funktion Stunden registrieren erstellten Einträge, nur wenn vollständige Stunden geladen wurden.

• Die mit Projektaufgaben verknüpften Einträge, sofern sie einen Verantwortlichen und eine tatsächliche (vollständige) Dauer (Stunden) haben. In diesen Fällen bleibt die Spalte Datum leer.

Die Anzeige-Berechtigungen variieren je nach Benutzertyp:

• Die Profile Plattformadministrator, Enterprise-Administrator, Audit-Administrator und der Verantwortliche der Arbeit können alle Einträge sehen.

• Andere Benutzer können nur ihre eigenen Einträge sehen.