O ecrã de Detalhe do requisito permite consultar e gerir a informação de um requisito dentro do catálogo de Compliance.
Este detalhe aplica-se tanto a requisitos finais como a níveis intermédios (capítulos, secções ou outros), embora algumas funcionalidades variem consoante o tipo.
Detalhe do requisito
Neste ecrã é apresentada a informação do requisito, incluindo o seu estado, justificação, data de revisão e observações.
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Justificação: Permite indicar uma justificação de aplicabilidade ou não aplicabilidade do controlo.
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Data de revisão: Permite estabelecer uma data para o requisito ou controlo. Esta data pode ser utilizada, por exemplo, para identificar a data da avaliação do requisito ou a data de implementação do mesmo (conforme desejado).
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Observações: Permite incluir as observações e dados relevantes para justificar o estado do controlo.
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Nível de cumprimento e o estado: Estão disponíveis apenas em requisitos finais. A percentagem de cumprimento é determinada pelo estado do requisito.
No detalhe das secções intermédias funcionam como estrutura de agrupamento e não têm avaliação direta.
Ações
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Aplicabilidade: permite identificar se o requisito ou controlo aplica ou não aplica dentro da organização. Esta configuração pode ser realizada tanto a nível de bloco, a partir do cabeçalho do bloco correspondente, como a nível individual, sobre cada requisito ou controlo.
Ao estabelecer a aplicabilidade ao nível de capítulo ou secção, o valor será aplicado automaticamente a todos os requisitos incluídos nesse bloco.
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Estado: Permite indicar o estado de implementação do requisito ou do controlo dentro da organização. Serão apresentadas as opções para definir o estado conforme configurado no catálogo compliance. A ferramenta oferece uma série de estados por defeito para os catálogos, mas estes estados são configuráveis tanto na opção Ajustes> Catálogos Compliance como no próprio catálogo. Ver mais informações em Configuração de estados . Disponível unicamente em requisitos finais.
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Documentação: Permite associar documentos ao requisito.
A partir desta secção é possível:-
Adicionar documentos: Podem ser adicionados documentos a partir do equipamento (até 10 documentos de cada vez) ou a partir do gestor documental.
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Eliminar documentos através do ícone de caixote do lixo.
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Controlos: Permite associar um ou vários controlos, registados na opção "Gestão de Controlos", aos requisitos do catálogo compliance.
Para tal, deve clicar no botão 'Associar', onde será apresentada a lista de controlos definidos na secção Análise> Gestão de Controlos .
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Tickets: Permite associar um ou vários tickets aos requisitos do catálogo compliance.