Der Bildschirm Detail des Erfordernisses ermöglicht die Einsicht und Verwaltung der Informationen eines Erfordernisses innerhalb des Compliance-Katalogs.
Dieses Detail gilt sowohl für Enderfordernisse als auch für Zwischenebenen (Kapitel, Abschnitte oder andere), wobei einige Funktionen je nach Typ variieren.
Detail des Erfordernisses
Auf diesem Bildschirm werden die Informationen des Erfordernisses angezeigt, einschließlich seines Status, der Begründung, des Überprüfungsdatums und der Anmerkungen.
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Begründung: Ermöglicht die Angabe einer Begründung für die Anwendbarkeit oder Nichtanwendbarkeit des Kontrols.
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Überprüfungsdatum: Ermöglicht die Festlegung eines Datums für das Erfordernis oder den Kontrol. Dieses Datum kann beispielsweise verwendet werden, um das Datum der Bewertung des Erfordernisses oder das Datum seiner Implementierung zu identifizieren (je nach Wunsch).
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Anmerkungen: Ermöglicht die Aufnahme von Anmerkungen und relevanten Daten zur Begründung des Status des Kontrols.
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Erfüllungsgrad und Status: Nur verfügbar für Enderfordernisse. Der Erfüllungsgrad wird durch den Status des Erfordernisses bestimmt.
Im Detail der Zwischenabschnitte fungieren sie als Gruppierungsstruktur und haben keine direkte Bewertung.
Aktionen
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Anwendbarkeit: Ermöglicht die Identifizierung, ob das Erfordernis oder der Kontrol anwendbar oder nicht anwendbar innerhalb der Organisation ist. Diese Konfiguration kann sowohl auf Blockebene, vom Kopf des entsprechenden Blocks aus, als auch auf individueller Ebene für jedes Erfordernis oder jeden Kontrol vorgenommen werden.
Wenn die Anwendbarkeit auf Kapitel- oder Abschnittsebene festgelegt wird, wird der Wert automatisch auf alle Anforderungen in diesem Block angewendet.
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Status: Ermöglicht die Angabe des Implementierungsstatus des Erfordernisses oder des Kontrols innerhalb der Organisation. Es werden Optionen angezeigt, um den Status gemäß den im Compliance-Katalog konfigurierten Einstellungen zu definieren. Das Tool bietet eine Reihe von Standardstatus für die Kataloge, aber diese Status sind sowohl in der Option Einstellungen> Compliance-Kataloge als auch im eigenen Katalog konfigurierbar. Weitere Informationen finden Sie unter Statuskonfiguration . Nur verfügbar für Enderfordernisse.
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Dokumentation: Ermöglicht die Zuordnung von Dokumenten zum Erfordernis.
Von diesem Abschnitt aus ist Folgendes möglich:-
Dokumente hinzufügen: Dokumente können vom Gerät (bis zu 10 Dokumente gleichzeitig) oder aus dem Dokumentenmanagementsystem hinzugefügt werden.
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Dokumente löschen über das Papierkorbsymbol.
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Kontrollen: Ermöglicht die Zuordnung eines oder mehrerer Kontrollen, die in der Option "Kontrollenverwaltung" registriert sind, zu den Erfordernissen des Compliance-Katalogs.
Dazu muss die Schaltfläche 'Zuordnen' gedrückt werden, wo die Liste der im Abschnitt Analyse> Kontrollenverwaltung definierten Kontrollen angezeigt wird.
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Tickets: Ermöglicht die Zuordnung eines oder mehrerer Tickets zu den Erfordernissen des Compliance-Katalogs.