La pantalla de Detalle del requisito permite consultar y gestionar la información de un requisito dentro del catálogo de Compliance.
Este detalle aplica tanto a requisitos finales como a niveles intermedios (capítulos, secciones u otros), aunque algunas funcionalidades varían según el tipo.
Detalle del requisito
En esta pantalla se muestra la información del requisito, incluyendo su estado, justificación, fecha de revisión y observaciones.
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Justificación: Permite indicar una justificación de aplicabilidad o no aplicabilidad del control.
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Fecha de revisión: Permite establecer una fecha para el requisito o control. Esta fecha se puede utilizar, por ejemplo, para identificar la fecha de la evaluación del requisito o la fecha de implantación del mismo (según se desee).
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Observaciones: Permite incluir las observaciones y datos relevantes para justificar el estado del control.
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Nivel de cumplimiento y el estado: Solo están disponibles en requisitos finales. El porcentaje de cumplimiento viene dado por el estado del requisito.
En el detalle de las secciones intermedias funcionan como estructura de agrupación y no tienen evaluación directa.
Acciones
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Aplicabilidad: permite identificar si el requisito o control aplica o no aplica dentro de la organización. Esta configuración puede realizarse tanto a nivel de bloque, desde el encabezado del bloque correspondiente, como a nivel individual, sobre cada requisito o control.
Al establecer la aplicabilidad a nivel de capítulo o sección, el valor se aplicará automáticamente a todos los requisitos incluidos en dicho bloque.
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Estado: Permite indicar el estado de implantación del requisito o el control dentro de la organización. Se desplegarán las opciones para definir el estado según los configurados en el catálogo compliance. La herramienta ofrece una serie de estados por defecto para los catálogos, pero estos estados son configurables tanto en la opción Ajustes> Catálogos Compliance como en el propio catálogo Ver mas información en Configuración de estados. Disponible únicamente en requisitos finales.
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Documentación: Permite asociar documentos al requisito.
Desde este apartado es posible:-
Añadir documentos: Se pueden añadir documentos desde el equipo (hasta 10 documentos a la vez) o desde el gestor documental.
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Eliminar documentos mediante el icono de papelera.
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Controles: Permite asociar uno o varios controles, registrados en la opción "Gestión de Controles", a los requisitos del catálogo compliance.
Para ello se debe pulsar sobre el botón 'Asociar' en donde se muestra el listado de controles definidos en el apartado Análisis> Gestión de Controles.
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Tickets: Permite asociar uno o varios tickets a los requisitos del catálogo compliance.